附件1

常德市委政法委

2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市委政法委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市委政法委概况

    一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安常德、法治常德建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，指导区县（市）委政法委的工作，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室14个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、政治部、研究室、宣传科、政安科、国安科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、执法监督室、涉法涉诉信访科、反邪指导科、法治科、直属机关党委。

所属事业单位分别是：常德市社会治理指挥中心。

    （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市委政法委单位本级以及所属预算单位市法学会。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为2495.10万元、2279.31万元。与上年相比，收入增加48.15万元，增长1.96%；支出增加258.55万元，增长12.79%，主要是因为网格化综合信息平台软件第三期的开发。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2495.10万元，其中：财政拨款收入2495.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2279.31万元，其中：基本支出2177.86万元，占95.55%；项目支出101.45万元，占4.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为2495.10万元、2279.31万元，收入增加48.15万元，增长1.96%；支出增加258.55万元，增长12.79%，主要是因为网格化综合信息平台软件第三期的开发。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2279.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加258.65万元，增长12.8%，主要是因为网格化综合信息平台软件第三期的开发。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2279.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1895.17万元，占83.15%；公共安全支出208.5万元，占9.15%;社会保障和就业支出88.45万元，占3.88%;住房保障支出72.70万元，占3.19%;其他支出14.49万元，占0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1696.38万元，支出决算数为2279.31万元，完成年初预算的134.36%，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为1550.43万元，支出决算为1895.17万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：网格化综合信息平台软件第三期的开发。

2.公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为208.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关工作的开支。

3.社会保障和就业支出。

年初预算为87.76万元，支出决算为88.44万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关工作的开支。

4.住房保障支出。

年初预算为58.19万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关工作的开支。

5.其他支出。

年初预算为7,2万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的201.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了相关工作的开支。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2177.86万元，其中：人员经费1312.13万元，占基本支出的60.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费865.73万元，占基本支出的39.75%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为31.36万元，完成预算的65.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为9.15万元，完成预算的30.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加0.49万元，增长5.66%,增长的主要原因是扫黑除恶专项斗争、各县市委政法委汇报工作较前一年有小幅增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为22.21万元，完成预算的123.39%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后增加了原市委610办一台公务车辆，增加了油卡充值、保养、维修等开支；与上年相比增加4.58万元，增长25.98%,增长的主要原因是机构改革后增加了原市委610办一台公务车辆，增加了油卡充值、保养、维修等开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.15万元，占29.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.21万元，占70.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为9.15万元，全年共接待来访团组104个、来宾753人次，主要是接待中央扫黑除恶督导组、省委政法委、部分市州政法委、各区县（市）政法委发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.21万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.21万元，主要是油卡充值、维修、保养、保险等支出。截止2020年12月31日，本单位财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出865.73万元，比上年决算数减少129.42万元，降低14.94%。主要原因是：厉行节约，减少了部分开支。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费11.6万元，用于召开三类一般工作性性会议，人数1167人，内容为扫黑除恶工作、综治工作、执法监督工作等；开支培训费15.7万元，用于开展基层综治维稳骨干培训，人数264人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购货物支出29.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是扫黑除恶专项斗争工作用车（临时租用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

市委政法委（本级）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度中共常德市委政法委员会（本级）

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

中共常德市委政法委员会是全额拨款的行政单位，共核定编制39个，其中行政编制39个，现有在职人员37人，离休人员1人，退休人员11人，临时工作人员15人。内设机构科室15个，包括办公室、政治部、研究室、宣传科、政安科、国安科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、常德市社会治理指挥中心、执法监督室、涉法涉诉信访科、反邪指导科、法治科、直属机关党委。

（二） 单位主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安常德、法治常德建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，指导区县（市）委政法委的工作，代管市法学会。

10.完成市委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我机关决算报表反映，上年结转563.32万元；2020年度总收入1897.29万元，其中：财政拨款收入1897.29万元；总支出2262.54万元，其中：基本支出2163.37万元，项目支出99.17万元；年末结余198.07万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 基本支出预、决算情况

2020年，基本支出年初预算875.58万元，其中：工资福利支出664.79万元、一般商品和服务支出162.97万元、对个人和家庭补助47.82万元。上年结转563.32万元，年内调整预算1897.29万元，全年可执行预算合计2460.61万元。

2020年，基本支出决算2163.37万元，其中：工资福利支出885.79万元、一般商品和服务支出580.76万元、对个人和家庭补助420.75万元。年末结转结余198.07万元。

基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2020年基本支出比2019年支出有所增加，原因是机构改革后，原市委610办并入我委，增加了有关开支。

2. 项目支出预、决算情况

2020年，项目支出年初预算820.8万元，上年结转0万元，年内调整预算99.17万元，全年可执行预算合计99.17万元。

2020年，项目支出决算99.17万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

金额单位：万元

上表反映，2020年“三公经费”开支比2019年有所增加，原因是机构改革后，原市委610办并入我委，增加了有关开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全市政法工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持依法治国基本方略，坚持稳中求进工作总基调，坚持技术创新和制度创新双轮驱动，着眼推进市域社会治理现代化试点工作，把维护国家政治安全放在第一位，服务经济高质量发展，推进扫黑除恶专项斗争，推进政法领域改革、社会治理创新、全面依法治市，加强政法队伍建设和政法系统智能化建设，为开放强市产业立市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质 服务环境。

（二）2020年度部门绩效目标

1.扎实推进安全稳定风险防范化解；

2.扎实推进扫黑除恶专项斗争；

3.扎实推进公共安全重点防控；

4.扎实推进市域社会治理现代化；

5.扎实推进执法司法优质高效；

6.扎实推进政法队伍从严管理。

四、绩效评价工作情况

根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，市委政法委成立了绩效评价工作组，专门进行自我整体评价，在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了包括听取各科室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，作为部门整体支出绩效自评依据。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，市委政法委得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，全市政法系统深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，以争创全国市域会社治理现代化合格城市为抓手，突出稳定风险防控，全国“两会”等重大特护期，全市社会大局持续平稳，连续多年保持全省最稳定市州之一。纵深推进扫黑除恶，专项斗争持续位列全省第一方阵。市域社会治理全面启动，明确八项重点工作，全面铺开基层社会治理创新试点；在全国政法队伍工作第五次创新交流会上，常德作为六个地级市州之一作典型发言；我市综治民调位列全省第一。持续深入推进政法领域改革，执法监督经验做法在全省政法领域全面深化改革推进会上作典型发言。求是、长安、法治日报等央媒多次报道我市政法工作经验。

总的来说市委政法委的各项工作推进力度较大、任务完成度高，充分发挥了政法机关维护社会安全稳定的职能，取得了良好的政治效果和社会效果。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）稳定形势依然严峻；

（二）安全隐患依然存在；

（三）基层基础建设有待加强；

（四）司法改革仍需加强。

八、有关建议

（一）加强业务培训。组织单位人员认真学习相关法规、制度。

（二）加强内部管理。严格落实财务管理制度，合理高效利用财政资金。

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