目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2.组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5.组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

6.组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7.协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8.组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9.指导下级政法委员会的工作。

10.承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委政法委内设科室15个，所属单位无，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政治部、研究室、宣传科、政治安全科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、社会治理指挥中心、执法监督室、涉法涉诉信访科、反邪指导科、法治科、扫黑指导科、直属机关党委。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市委政法委本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市委政法委本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设、铁路护路联防、扫黑除恶、反邪防邪等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

2023年市委政法委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1635.3万元，其中，一般公共预算拨款1635.3万元（经费拨款1635.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2023年收入预算较上年减少151.5万元，下降8.48%，主要是经费拨款减少151.5万元，主要原因是在编人员减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1635.3万元，其中，基本支出994.06万元，项目支出641.24万元。主要包括一般公共服务1471.43万元，社会保障和就业支出93.68万元，住房保障支出70.19万元。2023年支出预算较上年减少151.5万元，下降8.48%，主要是人员经费减少58.36万元，公用经费减少16.98万元，项目支出减少76.16万元，主要原因是在编人数减少，公用经费、项目经费按照要求压减10%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1635.3万元，支出包括：一般公共服务1471.43万元，占89.98%；社会保障和就业支出93.68万元，占5.73%；住房保障支出70.19万元，占4.29%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少151.5万元，下降8.48%，主要是人员经费减少58.36万元，公用经费减少16.98万元，项目支出减少76.16万元，主要原因是在编人数减少，公用经费、项目经费按照要求压减10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委政法委2023年一般公共预算基本支出年初预算数为994.06万元，其中：人员经费837.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费156.38万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市委政法委2023年一般公共预算项目支出年初预算数为641.24万元，其中事业运行经费521.24万元，主要用于维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设、铁路护路联防、见义勇为表彰奖励、网格化及视频联网系统的运行维护等方面；事业发展专项120万元，主要用于信访帮扶救助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委政法委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市委政法委运行经费预算156.38万元，较上年预算减少16.98万元，下降9.79%。其减少原因为在编人数减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市委政法委“三公”经费预算数为18.81万元，其中：公务接待费8.31万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少25.19万元，下降57.25%。其减少原因为公务接待进一步压减。

（三）一般性支出情况。2023年市委政法委会议费预算17万元，拟召开市委政法委全会、全市市域社会治理现代化推进现场会等，人数约600人次，主要包括研究全市政法重要工作、推进市域社会治理现代化试点等内容；培训费预算16.93万元，拟开展全市政法系统领导干部集中轮训、全市基层综治维稳骨干业务培训班等培训，人数约800人次，主要内容包括集中学习习近平法治思想、政治教育、党风廉政教育、基层社会治理等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市委政法委政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市委政法委共有车辆3台，其中：公务车辆3台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1635.3万元，其中，基本支出994.06万元，项目支出641.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

202302011705375124.xlsx