中共常德市委政法委员会2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共常德市委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委政法委员会单位概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（八）组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委政法委员会内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、政治部、综治督导科、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督室、研究室、法治科等。

所属事业单位是：常德市社会治安综合治理中心等。

（二）决算单位构成。中共常德市委政法委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为中共常德市委政法委员会单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出均为1889.71万元。与上年相比，收、支各增加143.14万元，增长8.19%，主要是因为支付涉案财物管理年度费用等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1889.71万元，其中：财政拨款收入1886.11万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.6万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1889.71万元，其中：基本支出1733.94万元，占91.76%；项目支出155.77万元，占8.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出均为1886.11万元。与上年相比，收入、支出各增加168.69万元,增长9.82%，主要是因为支付涉案财物管理年度费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1886.11万元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.69万元，增长9.8%，主要原因是支付涉案财物管理年度费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1886.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1489.35万元，占78.96%；公共安全支出（类）支出112.1万元，占5.94%;社会保障和就业（类）支出205.78万元，占10.91%；住房保障（类）支出78.88万元，4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1699.82万元，支出决算数为1886.11万元，完成年初预算的110.95%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政划转市纪委派驻机构预算经费，用于单位纪检组日常经费支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为431万元，支出决算为540.28万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定安排财政拨款预算用于考核奖励经费、上年结转省委政法委拨付全省基层综治中心示范带动建设第二次现场推进会经费等。

3、       一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1077.59万元，支出决算为941.56万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭、经费支出减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省委政法委拨付基层社会治理创新典型项目补助经费、平安建设工作先进市奖励经费等。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定安排财政预算拨款用于司法救济。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定安排财政预算拨款用于涉案财务管理、救济费等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.11万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定发放2023年离退休人员保留补贴、改革性补贴等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.89万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及基数调整减少导致支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的28.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及基数调整减少导致支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.5万元，支出决算为78.88万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及基数调整减少导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1733.94万元，其中：

人员经费1115.01万元，占基本支出的64.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费618.94万元，占基本支出的35.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为18.49万元，完成预算的99.95%；与上年相比增加3.34万元，增长12.05%。决算数与预算数基本一致，决算数大于上年数的主要原因是因跨年支付费用导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。决算数与预算数一致。决算数与上年数一致。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.8万元，增加8.26%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数一致，决算数与上年数一致。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，

主要是公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.8万元，增长8.26%。决算数与预算数基本一致。决算数大于上年数的主要原因是燃油费、过路费增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.54万元，增长46.52%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是跨年处理未结费用。2024年度共接待来访团组54个、来宾425人次，主要是接待省委政法委调研指导、外市州政法委来常考察学习、各县市区政法委汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出618.94万元，上年决算数增加104.88万元，增长20.4%。主要原因是：举办全省性会议活动、跨年支付费用等导致支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费20.29万元，其中二类会议人数567人次，内容为承办全省性会议3次（综治建设、法学会刑法学研究、防范邪教宣传周）；召开三类一般性会议，人数542人，内容为平安建设、执法监督、基层社会治理等工作；开支培训费2.48万元，用于开展市委理论学习中心组2024年第5次集体学习、坚持和发展新时代“枫桥经验”培训，人数245人，内容为市委理论学习中心组2024年第5次集体学习专家授课、坚持和发展新时代“枫桥经验”培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额367.86万元，其中：政府采购货物支出171.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.91万元。授予中小企业合同金额367.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额367.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

市委政法委（本级）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，因内容涉密，依法不公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

无