中共常德市委政法委员会2026年部门预算公开
目 录
第一部分：2026年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费情况
（二） “三公”经费预算情况
（三） 一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2026年部门预算公开表
第一部分：2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2.组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。
3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5.组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。
6.组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。
7.协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
8.组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。
9.指导下级政法委员会的工作。
10.承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市委政法委内设科室12个，所属事业单位2个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、政治部、研究室、综治督导科、基层社会治理科、执法监督室、法治科、直属机关党委等。
所属事业单位：常德市社会治安综合治理中心等。
二、部门预算单位构成
我委无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为中共常德市委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算即中共常德市委政法委员会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市委政法委归口管理使用的维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设、铁路护路联防等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2026年市委政法委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2026年年初收入预算数1575.95万元，其中，一般公共预算拨款1575.95万元（经费拨款1575.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少103.35万元，减少6.15%，主要是经费拨款减少103.35万元，主要原因是进一步压减基本支出与项目经费。
（二）支出预算。2026年年初支出预算数1575.95万元，其中，基本支出1216.65万元，项目支出359.3万元。主要包括一般公共服务1352.08万元，社会保障和就业支出143.78万元，住房保障支出80.09万元。2026年支出预算较上年减少103.35万元，减少6.15%，主要是基本支出减少65.65万元、项目支出减少37.7万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”工作要求，从严从紧安排经费预算，压减支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
2026年一般公共预算拨款收入1575.95万元，支出包括：一般公共服务1352.08万元，占85.8%；社会保障和就业支出143.78万元，占9.12%；住房保障支出80.09万元，占5.08%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少103.35万元，减少6.15%，主要是社会保障和就业支出减少124.35万元，住房保障支出减少1.75万元，主要原因是正常的人员调整及退休导致人员经费支出减少、公用经费减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市委政法委2026年一般公共预算基本支出年初预算数为1575.95万元，其中：人员经费1032.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费184.33万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：市委政法委2026年一般公共预算项目支出年初预算数为359.3万元，其中事业运行经费339.3万元，主要用于涉案财物管理、维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设、铁路护路联防、见义勇为表彰奖励、网格化及视频联网系统的运行维护等方面；事业发展专项20万元，主要用于信访帮扶救助等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市委政法委2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2026年市委政法委运行经费预算184.33万元，较上年预算减少42.25万元，下降18.65%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算情况。2026年市委政法委“三公”经费预算数为12.5万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少6万元，下降32.43%，减少原因为严格落实公务接待工作要求，压减经费支出。
（三）一般性支出情况。2026年市委政法委会议费预算5.2万元，拟召开市委政法委全会、平安建设及扫黑除恶斗争等工作会议，人数约400人次，主要包含研究全市政法重要工作、平安建设及扫黑除恶工作、未成年人权益保护等内容；培训费预算18.6万元，拟开展全市政法系统领导干部集中轮训、全市综治维稳骨干培训班等，人数约450人次，主要内容为集中学习习近平法治思想、政治教育、党风廉政教育、基层社会治理等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2026年市委政法委政府采购预算总额198.68万元，其中：货物采购预算0.7万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算170.78万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市委政法委共有车辆3台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆0台，应急专用车辆3台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务0用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1575.95万元，其中，基本支出1216.65万元，项目支出359.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
