中共常德市委政法委员会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共常德市委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委政法委员会单位概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（八）组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委政法委员会内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、政治部、综治督导科、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督室、研究室、法治科、直属机关党委等。

所属事业单位是：常德市社会治安综合治理中心等。

（二）决算单位构成。中共常德市委政法委员会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为中共常德市委政法委员会单位本级。

第二部分 部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。                                                

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出均为2024.87万元。与上年相比，增加135.16万元，增长7.15%，主要是因为按合同结清社会治理综合信息平台项目费用。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障涉案财物管理、政治轮训、案件评查、社会治理综合信息平台等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2024.87万元，其中：财政拨款收入2024.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2024.87万元，其中：基本支出2000.01万元，占98.77%；项目支出24.86万元，占1.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出均为2024.87万元。与上年相比，收入、支出均增加135.16万元,增长7.15%，主要是因为按合同结清社会治理综合信息平台项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2024.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.16万元，增长7.15%，主要是因为按合同结清社会治理综合信息平台项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2024.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1654.11万元，占81.69%；公共安全支出41万元，占2.02%；社会保障和就业支出252.61万元，占12.48%；住房保障支出77.15万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1679.3万元，支出决算数为2024.87万元，完成年初预算的120.58%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于年初预算为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政划转市纪委派驻机构预算经费，用于单位纪检组日常经费支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1101.4万元，支出决算为1003.4万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致人员经费存在结余；厉行勤俭节约，日常经费开支减少。

3、       一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为365.62万元，由于年初预算为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加预算，用于发放2024年度医疗补助和保留补贴、绩效考核奖、13月工资；追加2025年春节一线政法干警慰问经费；追加疫情防控网格化信息系统项目经费；追加社会治理综合信息平台项目经费；追加社会治理综合信息平台项目费用。

4、       一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为227.92万元，支出决算为226.03万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，经费开支减少。

5、       一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.56万元，由于年初预算为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费，用于支付往年培训费、会议费。

6、       公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，由于年初预算为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工作经费。（涉密工作不予公开）

7、       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为110.62万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加预算，用于发放2024年度退休人员改革性补贴。

8、       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.29万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的84.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人数减少，缴费减少。

9、       社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为55.22万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的63.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人数减少，缴费减少。

10、       住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为81.84万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人数减少，缴费减少。

按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为1003.4万元，占财政拨款支出总额的49.55%，主要用于人员工资福利发放及日常办公费、印刷费、差旅费、中餐补助、交通费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.01万元，其中：

人员经费1152.63万元，占基本支出的57.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费847.38万元，占基本支出的42.37%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成预算的100%；与上年相比减少6.01万元，降低32.5%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是严格落实公务接待工作要求，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算完成情况由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数与预算数一致。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低0.76%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算完成情况由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，

主要是维修和保养支出、油费、高速通行费、车辆保险费，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低0.76%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是油费减少。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为三辆。

3.公务接待费支出预算为2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.93万元，降低74.13%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是严格落实公务接待工作要求，减少公务接待。2025年度共接待来访团组15个、来宾128人次，主要是深圳心里程来常商务接待、省委及湘西、娄底、岳阳来常考察调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出847.38万元，比上年决算数增加228.44 万元，增长36.91%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息网络及软件购置更新增加。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费17.62万元，其中二类会议223人，经费预算为17.33万元，内容为平安建设表彰会、全省党委政法系统分片区调研会、全省扫黑除恶督导工作部署会；三类会议551人，经费预算为11.1万元。内容为全市综治中心规范化建设现场推进会、平安建设考评责任调度会、矛盾纠纷多元化化解信息系统会议、平安建设工作调度会、网格化条例实施会议、政法工作相关会议等；开支培训费60.18万元，其中支付2023年政治轮训班费用，人数200人，经费预算19.42万元，实际支出11.23万元费用；支付2023年综治维稳骨干培训班费用，人数260人，经费预算26万元，实际支出20.02万元；支付2024年政治轮训班费用，人数193人，经费预算19.11万元，实际支出10.69万元；支付2025年政治轮训班费用，人数132人，经费预算15.36万元，实际支出8.63万元；支付2025年全市基层综治维稳骨干业务培训班费用，人数125人，经费预算9.75万元，实际支出9.2万元。支付2024年、2025年事业编干部培训费用，人数8人，经费预算0.29万元，实际支出0.29万元。2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额290.74万元，其中：政府采购货物支出138.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.92万元。授予中小企业合同金额94.57万元，占政府采购支出总额的32.53%，其中：授予小微企业合同金额94.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

市委政法委（本级）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，因内容涉密，依法不公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

无